非常高興有機會通過網絡平台，就浙江力聚熱能裝備股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市進行網上交流。首先白島智惠子，我謹代表公司董事會、管理層以及全體員工，向長期關心、支持力聚熱能的各位投資者和各界朋友表示衷心的感謝！並向參加今天網上交流的朋友們表示誠摯的歡迎。

　　天道酬勤，商道酬信。力聚熱能立業當代，公司主營業務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售，產品用于供應採暖和生活用水，以及供應工業生產所需的蒸汽。通過多年的研發和技術積累，公司自主研發了水冷預混燃燒技術、煙氣冷凝換熱技術、真空相變換熱技術等一系列鍋爐制造技術。運用該等技術所生產的熱水鍋爐及蒸汽鍋爐具有運行效率高、運行成本低、安全性高、氮氧化物排放低等特點，可廣泛用于樓堂館所及城鎮集中供熱、工礦企業工業蒸汽提供等。公司主要客戶包括青島能源集團有限公司、陝西建工安裝集團有限公司、中國中元國際工程有限公司、哈爾濱投資集團有限責任公司、河南雙匯投資發展股份有限公司、鹹陽新興分布式能源有限公司等。

　　自設立以來，公司始終以生產和經營熱水鍋爐和蒸汽鍋爐為核心，不斷對新產品、新工藝進行研發和創新。公司的主要管理團隊、技術人員均從業多年，擁有豐富的行業經驗，能夠準確把握客戶的需求變化和行業發展趨勢，並在此基礎上積極對新產品、新技術進行前瞻性的研發和創新。持續創新理念將會一直貫穿于公司研發、生產的整個環節，以確保公司技術和產品的領先性。

　　在鍋爐行業綠色低碳高質量發展的背景下，公司所處的以清潔能源供能的燃氣鍋爐市場迎來了良好的發展機遇：新建鍋爐綠色低碳轉型、存量鍋爐更新改造的需求持續增加。公司將以本次發行和上市為契機，通過募集資金投資項目的順利實施，進一步擴大市場佔有率與影響力，提升與鞏固公司的行業領先地位，以最飽滿的熱忱和最好的服務，與廣大客戶共襄發展，共享未來。

　　通過今天的交流，我們希望各位投資者能客觀、全面地了解力聚熱能，更準確地把握力聚熱能的投資價值和投資機會，給予力聚熱能持續的關注和支持。我們也會充分聽取投資者的意見，不斷推動公司創新發展。相信在廣大投資者高度信任和大力支持下，力聚熱能的發行工作必將圓滿完成。

　　最後，再次感謝各位投資者朋友、社會各界對力聚熱能的關心，你們的積極參與就是對我們最大的支持與鼓勵。雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。公司上市後，將一如既往地不斷提升企業競爭力，提高企業經營管理水平，提升企業盈利能力，回饋投資者，反哺社會。謝謝大家！

　　首先，我謹代表中信證券股份有限公司，對參加浙江力聚熱能裝備股份有限公司首次公開發行股票並在主板上市網上路演推介活動的各位嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

　　自成立伊始，力聚熱能便致力于熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售，是國內工業鍋爐行業的頭部企業。公司客戶遍布全國，主要包括青島能源、陝西建工、中元國際、中國電子、哈投集團、新奧能源等知名企業，在業內享有廣泛美譽，是國內少有的兼具自主燃燒控制技術、自動化生產技術以及完善售後服務體系的工業鍋爐制造企業。

　　近年來，在鍋爐行業綠色低碳高質量發展的背景下，力聚熱能持續通過優化生產技術、創新生產工藝、建設人才團隊，積極培育新質生產力、綠色生產力以實現長期發展，並獲得了可喜的成果：公司鍋爐產品在熱效率、氮氧化物排放量等關鍵指標上，均實現了業內領先，並榮獲國家級制造業單項冠軍企業、國家級專精特新“小巨人”企業、國家級綠色工廠等多項榮譽，並入選首批浙江省工業節能降碳工藝、技術、裝備名單。

　　作為力聚熱能首次公開發行股票的保薦機構和主承銷商，在與力聚熱能合作的過程中，我們見證了力聚熱能在發展過程中取得的驕人成績，也親身感受到力聚熱能管理層臻于至善的工作態度、系統扎實的專業能力、持續創新的鑽研精神和高瞻遠矚的戰略眼光。我們堅信，力聚熱能上市後將給企業帶來新的發展機遇，給投資者帶來新的投資機會，給資本市場增添新的生機和活力。

　　作為保薦機構和主承銷商，我們將一如既往地履行保薦職責和持續督導義務，勤勉盡職，持續陪伴力聚熱能不斷發展壯大。我們真誠地希望通過本次網上路演推介，能夠與各位投資者做深入的交流和溝通，讓廣大投資者能夠充分認識力聚熱能的優勢和價值，幫助大家更準確地把握公司的投資價值和投資機會。

　　今天的網上交流活動即將結束，在此，我謹代表浙江力聚熱能裝備股份有限公司，感謝廣大投資者的熱情關注和踴躍提問，感謝上證路演中心白島智惠子、上海證券報和中國網對本次網上路演的技術支持，感謝股份有限公司以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。

　　通過今天的網上路演活動，各位投資者朋友從主營業務、經營業績、競爭優勢、募投項目和戰略規劃等多個方面，與我們進行了深入交流，希望能夠幫助大家更加深入地了解公司價值。同時，大家提出了很多寶貴且有價值的意見和建議，我們將認真聽取和吸收，付諸實踐，創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

　　通過與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾公司所承擔的使命與責任。步入上市公司行列後，我們將面臨更多投資者的關注、關心與監督，這也將是力聚熱能未來做大、做強、健康發展的有力保障。

　　由于時間關系，我們無法一一回答投資者提出的每一個問題，但真誠地希望大家繼續通過各種方式與我們保持密切的溝通聯系。

　　最後，再次感謝廣大投資者對力聚熱能的支持和關心，希望我們攜手共進，創造和分享更加美好的未來！祝大家投資順利、萬事如意！謝謝大家！

　　何俊南：公司的主營業務為熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的研發、生產和銷售凱發k8官網首頁，主要產品有熱水鍋爐、電熱水鍋爐、蒸汽鍋爐、電蒸汽鍋爐，用于供應採暖和生活用水，以及供應工業生產所需的蒸汽。

　　何俊南：2018年，《戰略性新興產業分類（2018）》明確將公司的熱水鍋爐和蒸汽鍋爐業務列為戰略性新興產業，分類為“7節能環保產業”之“7.1高效節能產業”之“7.1.1高效節能通用設備制造”之“3411鍋爐及輔助設備制造”；2022年1月，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《“十四五”現代能源體系規劃》指出，逐步淘汰供熱管網覆蓋範圍內的燃煤小鍋爐和散煤，鼓勵公共機構、居民使用非燃煤高效供暖產品；2022年6月，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部等六部門聯合發布《工業能效提升行動計劃》指出，加快推進鍋爐產業集群高質量發展，促進高效節能鍋爐產業化。鼓勵生產企業提供高效節能鍋爐及配套降碳、環保等設施的設計、生產、安裝、運行等一體化服務。

　　何俊南：截至2023年12月31日，公司及其子公司不存在非專利技術，公司及其子公司擁有87項中國境內專利，其中含發明專利11項、實用新型專利75項、外觀設計專利1項。

　　何俊南：報告期內（2021年、2022年、2023年，下同），公司與浙江大學合作研發《水冷預混低氮燃燒器通用技術條件》國家標準的制定、機器視覺的水質/液位檢測裝置與軟件開發。

　　何俊南：公司長期注重核心技術和產品研發，保持公司的核心競爭力。報告期內，公司研發投入佔營業收入的比例分別為5.88%、4.83%和4.64%。剔除股份支付影響後，各年度的研發投入佔營業收入的比例分別為5.25%、4.31%和4.22%。持續的研發投入為公司研發體系建設、研發人才引進及研發環境改善奠定了堅實的基礎白島智惠子。未來凱發k8官網首頁，公司將持續加大研發投入，推動公司具備更全面、更獨立的裝備研發能力及試制能力。

　　葛建良：報告期各期末，公司的資產總額分別為159745.39萬元、199120.65萬元和226188.68萬元，公司資產規模隨著業務規模擴大整體呈增長趨勢凱發k8官網首頁。從資產結構來看，公司流動資產佔比較高，報告期各期末，流動資產佔比分別為71.58%、69.31%和61.63%。

　　葛建良：報告期內，公司盈利能力良好，營業收入分別為79351.97萬元、98384.50萬元和120442.59萬元。其中，公司的主營業務突出，各期佔比均在99%以上，公司的主營業務收入主要系熱水鍋爐與蒸汽鍋爐的銷售收入，其他業務收入主要系廢品銷售收入等，金額和佔比均較小，對公司經營成果不構成重大影響。

　　葛建良：報告期內，公司主營業務毛利率分別為48.56%、40.16%及41.60%。公司的毛利率水平整體呈現下降趨勢，主要系產品收入結構變動以及部分大型項目毛利率偏低等因素導致。

　　葛建良：報告期內，公司研發費用主要為材料費、職工薪酬、股權激勵費用等，分別為4665.76萬元、4752.05萬元和5591.08萬元。

　　何俊南：公司專注于熱水鍋爐和蒸汽鍋爐的研發、生產與銷售，未來，公司將通過不斷的研發創新及市場推廣，穩固公司在國內真空熱水鍋爐行業的領先地位，大力開拓蒸汽鍋爐業務，致力于成為國內工業鍋爐領域的龍頭企業。

　　何俊南：1）技術水平及研發能力提升相關計劃。經過多年經營發展，公司掌握了水冷預混燃燒技術、煙氣冷凝換熱技術、真空相變換熱技術等一系列工業鍋爐核心技術。通過上述核心技術在生產上的運用，使得公司制造的鍋爐在節能性、安全性及環保方面都具有一定優勢。未來，公司將以現有技術為基礎，以市場為導向白島智惠子，並建立一支高水平的研發團隊，在降能耗、減污染、提升安全性等方面加大研發投入，提高公司產品的行業地位。

　　2）產能擴張相關計劃。公司將通過本次募投項目“基于工業互聯網平台的年產500套大功率超低氮燃氣鍋爐產業化項目”“年產1500套超低氮蒸汽鍋爐產業化項目”“年產1000套超低氮燃氣鍋爐產業化項目”的建設，擴大現有生產能力，解決產能瓶頸，滿足下遊客戶日益增長的需求，進一步鞏固在工業鍋爐市場的領先地位。

　　3）市場拓展計劃。公司已深耕工業鍋爐行業多年，在國內已具備一定的知名度。未來，公司將在鞏固和維護優勢地區的基礎上，將相關的銷售模式和業務拓展經驗在全國範圍內進行推廣。同時，公司將進一步推動服務團隊建設，進一步提升服務的專業性和及時性，以進一步提升客戶的滿意度和客戶黏性，為再次銷售創造有利條件。

　　4）人才發展計劃。公司以“追求全體員工物質和精神兩方面幸福”為使命，將人才作為企業發展的立身之本。公司將持續完善人才激勵體系及公司薪酬制度，將員工回報與公司發展更好地結合起來，以調動公司員工的積極性、主動性、創造性，建立員工、公司、股東之間的利益共享機制。此外，企業將不斷加大各類優秀人才的招聘力度，與浙江省內高校建立良好的合作關系，優化人才選拔程序，加大人才引進力度，並在公司內部建立完善的員工培養體系，進而推動公司吸引、培養、保有各類優秀人才，為企業長期發展提供充足動力。

　　5）上市和籌資計劃。公司將不斷提高公司產品的競爭力和公司的品牌知名度，增強公司的核心競爭力。另外，成為公眾公司後，公司的治理能力與管理機制建設將面臨更高的要求，公司將深化管理體系改革，按照相關法律法規建立和完善治理制度，規範三會運作，建立高效、合理的決策機制，從而快速應對市場變化，以持續穩定的發展來保證股東利益的最大化。

　　6）收購兼並計劃。公司未來將本著對股東、投資者和企業長期發展有益的原則，在適當時間，圍繞主營業務進行收購兼並以擴大企業規模，提升市場佔有率。

　　何俊南：公司的競爭優勢有：產品與技術優勢、戰略領先優勢、研發優勢、品牌及客戶優勢、管理團隊優勢、服務團隊優勢等。

　　何俊南：公司正在研發的項目有25噸低氮蒸汽鍋爐、40噸多槍燃燒預混相變承壓熱水鍋爐、換熱器機器人焊接系統研發、高壓蒸汽鍋爐、空氣源熱泵耦合水源熱泵聯合鍋爐系統供熱研發、空氣源熱泵耦合燃氣鍋爐雙能互補系統供熱研發、高溫高壓電蒸汽鍋爐、10噸焦爐煤氣燃料蒸汽鍋爐等。

　　何俊南：根據《國民經濟行業分類》（GB/T 4754-2017），公司從事的熱水鍋爐及蒸汽鍋爐研發、生產和銷售業務屬于“C34制造業”大類下的“C3411鍋爐及輔助設備制造”。就細分行業而言，公司屬于工業鍋爐行業。

　　何俊南：工業鍋爐生產的主要原材料為鋼材，因此上遊行業主要為鋼鐵行業。我國鋼鐵產量較大凱發k8官網首頁，對工業鍋爐行業不構成資源約束，但其價格波動會對企業成本控制產生一定影響。

　　熱水鍋爐的下遊客戶主要為醫院、酒店、學校、寫字樓等樓堂館所和集中供暖公司，我國城鎮化率的提高、新建住宅面積的擴大、城鎮供熱面積快速增長等均為熱水鍋爐提供了廣闊的發展空間。

　　蒸汽鍋爐的下遊客戶主要為食品、飲料白島智惠子、包裝印刷、紡織印染、醫藥、煙草、化工、造紙、煤炭等行業，下遊行業景氣度將直接影響蒸汽鍋爐的銷售。我國新發展格局逐步形成，以及工業化進程不斷深入等均為工業蒸汽鍋爐的發展提供了寬廣的市場凱發k8官網首頁。

　　何俊南：目前，隨著我國節能減排政策推進力度的不斷加大，對工業鍋爐行業的技術水平提出了更高要求。其中，以清潔能源天然氣供能的燃氣鍋爐及電能供能的電熱鍋爐快速發展。

　　何俊南：行業面臨的機遇有：相關節能減排政策指明了工業鍋爐未來的發展方向、居民生活採暖需求推動了供熱市場發展、數字化轉型為工業鍋爐行業發展帶來了新的契機。

　　何俊南：公司所處工業鍋爐行業廠家較多，產品雷同度大，導致產品競爭相對激烈凱發k8官網首頁，一些企業不計成本拼市場、增產不增收現象仍在一定程度上存在。2019年6月，伴隨著新的《特種設備生產和充裝單位許可規則》的實施，許可條件進一步提高，行業的鯰魚效應和擠出效應加劇，業內工業鍋爐生產企業數量有所減少。根據中國電器工業協會工業鍋爐分會的預測，至“十四五”末，行業內鍋爐企業數量將縮小至400家，其中持有A級鍋爐生產制造許可證的企業約為150家。未來，行業規模將更加集中，產業結構將進一步整合，行業內頭部企業的市場佔有率將進一步提高。

　　何俊南：公司始終以生產和經營熱水鍋爐和蒸汽鍋爐為核心，在長期的生產經營過程中累積了豐富的業務和研發技術人才，在核心技術、生產研發、品牌及客戶、管理團隊、服務團隊等方面具備領先優勢。公司在民用採暖及供應生活熱水的工業鍋爐領域已具備一定的美譽度白島智惠子，屬于行業內少有的同時具備自主燃燒控制技術、自動化生產技術以及完善售後服務體系的工業鍋爐制造企業。

　　何俊南：主要的競爭對手有西子潔能、華光環能、海陸重工、迪森股份、浙江特富、三浦工業、江蘇雙良等。

　　金波：何俊南先生直接持有公司73.26%的股權，為公司控股股東。何俊南先生通過湖州欣然控制公司14.29%的表決權，合計可控制公司87.55%的表決權，系公司的實際控制人。

　　秦漢清：公司本次發行不超過2275萬股，不低于本次發行後總股本的25%，發行後總股本不超過9100萬股。本次發行不進行原股東公開發售股份。

　　劉小鬆：公司本次募集資金主要圍繞年產3000台套高效低排熱能裝備未來工廠和補充流動資金展開。

　　問：本次募投項目對公司主營業務發展的貢獻、未來經營戰略的影響和對公司業務創新、創造、創意性的支持作用如何？

　　劉小鬆：本次募集資金投資項目均圍繞公司的主營業務和經營戰略進行，是進一步增強公司生產能力、研發能力和市場競爭力所制定的重大戰略舉措。本次募集資金投資項目是在現有業務的基礎上，根據公司目前生產經營的實際情況和經營戰略需要，對公司現有鍋爐設備的生產能力、研發能力和試制能力進行擴充和提升，並補充公司營運資金，提升資金實力，以便公司在生產方面突破產能瓶頸、在研發能力建設方面取得長足進步，不斷推動公司業務發展以及生產經營規模持續增長，實現“成長為國內工業鍋爐領域龍頭企業”的經營目標。

　　劉小鬆：本次募集資金投資項目與公司現有的主要業務緊密相關，項目建成後，有利于進一步提高公司產能，擴大產品的市場份額，提升公司的品牌知名度和影響力，增強公司的創新研發能力，強化公司的核心競爭力，提高公司的盈利水平。清潔能源凱發K8官方旗艦廳，凱發K8國際娛樂官網入口。凱發K8旗艦廳手機APP下載，雙良集團。AG凱發下載！凱發K8旗艦廳AG，AG凱發K8真人娛樂